1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FILTARCIO AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 153330 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omar osvaldo Razón Social CLAUDIO ANDRES PUEBLA SAUNERO R.U.T. 18.898.746-k Sucursal omar osvaldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA EN MATRIZ DE AGUA POTABLE, BAJO LOSA DE RADIER EN CASA N° 9 DE POBLACIÓN NAVAL TENIENTE SERRANO LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA EN MATRIZ DE AGUA POTABLE, BAJO LOSA DE RADIER EN CASA N° 9 DE POBLACIÓN NAVAL TENIENTE SERRANO $ 807.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.000 $ 807.000

Total Neto	$ 807.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.330
TOTAL OC	$ 960.330