1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-243-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Neumáticos - Camioneta Porter BIENIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema CGU+Plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 32124,288 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PIO NONO LTDA - Souper Razón Social COMERCIAL PIO NONO LTDA R.U.T. 84.265.600-1 Sucursal COMERCIAL PIO NONO LTDA - Souper Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 3 Unidad Neumáticos R 13 KC53 Según cotización del proveedor. 155 R13 90/88R KC53 8PR MARSHALL Según cotización N° 10145 $ 54.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.034 $ 164.033 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 3 Unidad Montaje y Balanceo de Neumáticos. Según cotización del proveedor. Montaje y Balanceo Neumáticos Según cotización N° 10145 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043

Total Neto	$ 169.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.124
TOTAL OC	$ 201.199