1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-244-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2013 Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA POR REPARACION DE LAVAPLATOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MizarConstrucciones Razón Social VILMA DEL CARMEN SEPULVEDA SERRANO R.U.T. 8.522.417-4 Sucursal MizarConstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad EFECTUAR REPARACION DE LAVAPLATOS Y DUCTO DE DESAGÜE EN DEPTO. N°11 DE BLOCK 731 DE POBLACION MRO. UGARTE. EFECTUAR REPARACION DE LAVAPLATOS Y DUCTO DE DESAGÜE EN DEPTO. N°11 DE BLOCK 731 DE POBLACION MRO. UGARTE. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000