1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-246-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-45-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-45-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 1053781,42 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nexus Service EIRL Razón Social NUVIA MAKARENA LUNA FERNANDEZ SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.353.056-6 Sucursal Nexus Service EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CAMBIO DE MUEBLES EN POBLACION NAVLA MARINERO UGARTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS CAMBIO DE MUEBLES EN POBLACION NAVLA MARINERO UGARTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS $ 5.546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546.218 $ 5.546.218

Total Neto	$ 5.546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.053.781
TOTAL OC	$ 6.599.999