1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-248-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-52-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-52-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 5590577,1 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA R.U.T. 76.266.135-7 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad EJECUCION DE OBRAS SEGUN PROYECTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DEL CENTRO RECREATIVO HUAYQUIQUE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN LP EJECUCION DE OBRAS SEGUN PROYECTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DEL CENTRO RECREATIVO HUAYQUIQUE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADJUNTAS EN LP $ 29.424.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.424.090 $ 29.424.090

Total Neto	$ 29.424.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.590.577
TOTAL OC	$ 35.014.667