1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-254-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-78-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-78-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna 3 Impuesto 273780,5 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS DEL CARMEN Razón Social DANIEL ALEJANDRO PIÑA ARAYA R.U.T. 15.003.281-4 Sucursal DORIS DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131602 Ladrillos de cerámica 1 Unidad CAMBIO 80 M2 DE CERAMICA EN POB. NAVAL EL MORRO BLOCK DEPTO. 301.   $ 842.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.950 $ 842.950 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad CAMBIO DE TINA Y GRIFERIA EN POB. NAVAL TENIENTE SERRANO BLOCK B DEPTO. 12.   $ 161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad CAMBIO DE COMBINACION DUCHA TINA Y 8 M2 DE CERAMICA DE PAREDES Y FALDON SECTOR TINA, EN POB. MRO. UGARTE, SEGUN ANEXO TECNICO.   $ 437.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000

Total Neto	$ 1.440.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.780
TOTAL OC	$ 1.714.730