1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-267-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COPIAS, ARRIENDO DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5006/268/23 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 5925,34 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N°8/2022, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N°2945-47-LR22. CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N°8/2022, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION N°2945-47-LR22. $ 31.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.186 $ 31.186

Total Neto	$ 31.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.925
TOTAL OC	$ 37.111