1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-267-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VV.FF. – PRORECAF 4TO TRIMESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 2098208 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS DEL CARMEN Razón Social SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y GESTION INMOBILIARIA R.U.T. 76.250.505-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DORIS DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES,SEGÚN ANEXO TÉCNICO. MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES CUARTO TRIMESTRE, 2024 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 11.043.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.043.200 $ 11.043.200

Total Neto	$ 11.043.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.098.208
TOTAL OC	$ 13.141.408