1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-268-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS EN BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 71524,64349824 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO CARGO FIJO SEGÚN LICITACIÓN 2945-47-LR22, SEGÚN FACTURA N°755783. SERVICIO CARGO FIJO SEGÚN LICITACIÓN 2945-47-LR22, SEGÚN FACTURA N°755783. $ 296.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.671 $ 296.671 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 12779 Unidad no definida USO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN LICITACIÓN N°2945-47-LR22, FACTURA N°755783. USO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN LICITACIÓN N°2945-47-LR22, FACTURA N°755783. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.674 $ 79.774

Total Neto	$ 376.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.525
TOTAL OC	$ 447.970