1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-272-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-26-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 704135,44 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Enrique Razón Social servicio y arriendo de maquinarias ivan vergara sa R.U.T. 76.190.887-1 Sucursal Ivan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad REEMPLAZO DE VENTANAS DE ALUMINIO EN POBLACIONES NAVALES GRUMETE BOLADOS Y CARLOS CONDELL, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS DETALLADAS EN ANEXOS ADJUNTOS. IVS SOLUCIONES INTEGRALES $ 3.705.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.705.976 $ 3.705.976

Total Neto	$ 3.705.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 704.135
TOTAL OC	$ 4.410.111