1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-284-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 24415 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-9-LP12 Gas de petróleo licuefactado 500   (917150) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO I REGIÓN 932150 (917150) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO I REGIÓN; Código: ;Región : I $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.500 $ 128.500

Total Neto	$ 128.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.415
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 152.915