1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-284-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra TOALLA PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 76274,55 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2015 Título Descripción DATOS PARA FACTURACION Y ENTREGA FACTURAR A NOMBRE DE: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA BAJO MOLLE IQUIQUE ENTREGAR EN: CENTRO RECREATIVO DE LA ARMADA "HUAYQUIQUE" BAJO MOLLE S/N IQUIQUE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 50   (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: ;Región : I $ 8.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.500 $ 405.500

Total Neto	$ 405.500
Descuento	$ 4.055
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.275
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 477.720