1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-29-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION URGENTE POR FILTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ANDRES Razón Social CIFIG LTDA R.U.T. 76.227.943-6 Sucursal RAUL ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACION URGENTE DE FILTRACION POR ROTURA DE DUCTO DE ALCANTARILLADO CASA N°7 POBLACION TENIENTE SERRANO REPARACION URGENTE DE FILTRACION POR ROTURA DE DUCTO DE ALCANTARILLADO CASA N°7 POBLACION TENIENTE SERRANO $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200