1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-293-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTOS PARA TALLER ELECTRICDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 58149,5 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI R.U.T. 78.645.100-0 Sucursal DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113601 Amperímetros 1 Unidad AMPERIMETRO ELECTRICO 400A AC AMPERIMETRO ELECTRICO 400A AC $ 123.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.233 $ 123.233 41113630 Multímetros 1 Unidad MULTIMETRO DIGITAL 117 TENSION S/CONT MULTIMETRO DIGITAL 117 TENSION S/CONT $ 182.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.817 $ 182.817

Total Neto	$ 306.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.150
TOTAL OC	$ 364.200