1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-297-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION URGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor jaramillo Razón Social VICTOR LEONARDO JARAMILLO YANEZ R.U.T. 14.481.795-8 Sucursal victor jaramillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACION DE OBTRUCCION EN CIRCUITO DESCARGA DEL LAVAMANOS UBICADO EN INMUEBLE FISCAL DE LA POB. NAVAL CARLOS CONDELL DEPTO. 12. REPARACION DE OBTRUCCION EN CIRCUITO DESCARGA DEL LAVAMANOS UBICADO EN INMUEBLE FISCAL DE LA POB. NAVAL CARLOS CONDELL DEPTO. 12. $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200