1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-299-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIAS Y AMPOLLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-60-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 58540,14 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 8 Unidad PLAFON DE TECHO NIQUEL 1X60W COD.100110 PLAFON DE TECHO NIQUEL 1X60W COD.100110 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.120 $ 35.120 39101602 ampolletas médicas 74 Unidad AMPOLLETA AHORRO COD.748358 AMPOLLETA AHORRO COD.748358 $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.986 $ 272.986

Total Neto	$ 308.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.540
TOTAL OC	$ 366.646