1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-3-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-71-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-71-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 681028,4 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judith Patricia Razón Social EMPRESA DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS INTEGRALES MA R.U.T. 76.227.358-6 Sucursal Judith Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PINTADO EXTERIOR E INTERIOR Y MANTENCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE JARDIN INFANTIL, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. PINTADO EXTERIOR E INTERIOR Y MANTENCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE JARDIN INFANTIL, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. $ 3.584.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.584.360 $ 3.584.360

Total Neto	$ 3.584.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.028
TOTAL OC	$ 4.265.388