1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Emergencia Mro. Ugarte desinfeccion agua servidas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Humberto Razón Social DSINFECTA LIMITADA R.U.T. 76.262.048-0 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Humberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad no definida Sanitizacion de Deptos. 11 y 21 del block 739. Sanitizacion de Deptos. 11 y 21 del block 739. $ 130.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.900 $ 130.900

Total Neto	$ 130.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.900

Justificación de exención de impuesto