1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-314-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA PRORECAF 1 TRIMESTRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO ARS Razón Social RAUL ANDRES GALENO IBACETA R.U.T. 8.874.927-8 Sucursal GRUPO ARS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad EFECTUAR LOCALIZACION Y REPARAR FILTRACION DE AGUA POR AVERIA EN CAÑERIA DEL CIRCUITO DE AGUA POTABLE DEL BAÑO SECTOR DUCTOS DEL DEPTO. N° 11 BLOCK N° 751 POB. NAVAL MRO. UGARTE. EFECTUAR LOCALIZACION Y REPARAR FILTRACION DE AGUA POR AVERIA EN CAÑERIA DEL CIRCUITO DE AGUA POTABLE DEL BAÑO SECTOR DUCTOS DEL DEPTO. N° 11 BLOCK N° 751 POB. NAVAL MRO. UGARTE. $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200