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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-314-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lavanderia C.H. Oficiales - Julio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3159-21-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Las Gaviotas 2155. |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
46917,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Gaviotas 2155. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-08-2018 |
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Proveedor |
CAROLINA SOFIA |
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Razón Social |
LIMPIAFULL LIMITADA
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R.U.T. |
76.489.804-4 |
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Sucursal |
CAROLINA SOFIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad | Contratación de servicios de lavandería, para las Casas de Huéspedes "Caleta Angamos" y "Rada Iquique", dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Administrativas, Técnico-Económicas adjuntas. | Lo ofertado por Lavandería Limpiafull es válida por el tiempo que dure el contrato.
Según Guías de Despacho N° 503, 513, 519, 521, 525, 529, 533, 538, 540, 542, 546, 549, 552, 556 y 562. |
$ 246.935,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.935
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$ 246.935
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Total Neto
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$ 246.935
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.918
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$ 293.853
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.