1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-314-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ADM.CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 30452,06 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIBALDO GOMEZ Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV R.U.T. 77.057.141-3 Sucursal NIBALDO GOMEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 18 Unidad GUANTES DE GOMA PARA ASEO AMARILLO, TALLAS M Y L. GUANTES DE GOMA PARA ASEO AMARILLO, TALLAS M Y L. $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.846 $ 9.846 12191501 Solventes aromáticos 6 Unidad RECARGA FRESCH MATIC RECARGA FRESCH MATIC $ 5.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.488 $ 34.488 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad DISPENSADOR FRESH MATIC AIRWICK O GLADE DISPENSADOR FRESH MATIC AIRWICK O GLADE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 42281912 Toallas de esterilización 12 Unidad TOALLAS DESINFECTANTES FRACO 35 UNIDADES VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES FRACO 35 UNIDADES VIRUTEX $ 1.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.296 $ 22.296 47131618 Mopas húmedas 24 Unidad TRAPEROS HUMEDOS TRAPEROS HUMEDOS $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.696 $ 39.696 24111503 Bolsas de plástico 20 Pack Bolsa de basura 70*90 paquete de 10 unidades. Bolsa de basura 70*90 paquete de 10 unidades. $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540 14111704 Papel higiénico 1 Paquete PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 48 UN. PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 48 UN. $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408

Total Neto	$ 160.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.452
TOTAL OC	$ 190.726