1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-32-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PRORECAF 1ER TRIMESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 2295000,5 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE ENTREGA DE ACUERDO A OFERTA PROVEEDOR ADJUDICADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructoralelunaspa Razón Social CONSTRUCTORA LELUNA SPA R.U.T. 77.214.699-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructoralelunaspa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES,SEGÚN ANEXO TÉCNICO. PRORECAF 1er TRIMESTRE $ 12.078.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.078.950 $ 12.078.950

Total Neto	$ 12.078.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.295.000
TOTAL OC	$ 14.373.950