1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-337-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación Sala de Bombas de Aguas Negras - C. R. "Huayquique" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 674443 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidro bombas luc ltda. Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS HIDRO BOMBAS LUC LTDA R.U.T. 76.598.720-2 Sucursal hidro bombas luc ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151720 Piezas de repuesto de la bomba sumergible 1 Unidad no definida Mantención y reparación de sala de bombas, incluyendo mano de obra, materiales e insumos, según lo detallado en Términos de Referencia definidos en resolución aprobatoria de este proceso de compra. Mantención y reparación de sala de bombas, incluyendo mano de obra, materiales e insumos. Cotización de empresa. $ 3.549.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.549.700 $ 3.549.700

Total Neto	$ 3.549.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.443
TOTAL OC	$ 4.224.143