1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-348-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para piscina del C.R. Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 72865 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU R.U.T. 76.266.888-2 Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO POR DOS AÑOS DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS, CONFORME A DETALLE INDICADO EN BASES DE LICITACIÓN. -Cloro granulado 62% para piscina 150 Und. $232.500 S/Iva. -Tableta triple acción para piscina 40 Und. $76.800 S/Iva -Sube ph para piscina 60 Und. $31.800 S/Iva -Alguicida para piscina 40 Und. $21.200 S/Iva -Decantador para piscina 40 Und. $21.200 S/I $ 383.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.500 $ 383.500

Total Neto	$ 383.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.865
TOTAL OC	$ 456.365