1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-348-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO PARA CALETA ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 21593,12 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIBALDO GOMEZ Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV R.U.T. 77.057.141-3 Sucursal NIBALDO GOMEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL POETT 360 ML. LAVANDA DESODORANTE AMBIENTAL POETT 360 ML.LAVANDA $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.380 10191509 Insecticidas 10 Unidad INSECTICIDA RAID MATA ARAÑAS, SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR INSECTICIDA RAID MATA ARAÑAS, SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 3.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.170 $ 33.170 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad DETERGENTE OMO BOLSA DE 15 KILOS, SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DETERGENTE OMO BOLSA DE 15 KILOS, SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 22.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.308 $ 22.308 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA PAPEL JUMBO 250 METROS SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR TOALLA PAPEL JUMBO 250 METROS SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.120 47131805 Limpiadores de uso general 100 Unidad PAPEL HIGIÉNICO 30 MTS SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PAPEL HIGIÉNICO 30 MTS SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad CLORO GEL SEGÚN PROVEEDOR ADJUDICADO CLORO GEL SEGÚN PROVEEDOR ADJUDICADO $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370

Total Neto	$ 113.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.593
TOTAL OC	$ 135.241