1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-35-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-4-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 214320 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial MCC E.I.R.L. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NICOLAS R.U.T. 76.085.806-4 Sucursal Comercial MCC E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ENROLLABLES PARA EDIFICIO ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL (I.) CONFORME A DETALLE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. 15 Cortinas Solarview segun medidas en terreno color ARENA $ 1.128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.000 $ 1.128.000

Total Neto	$ 1.128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.320
TOTAL OC	$ 1.342.320