1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-375-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones VV.FF. Poblaciones Navales - PRORECAF 4to. Trimestre - Proveniente de ID: 3159-31-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-31-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema CGU+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 1498827,35 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Larry Razón Social BETAPRO E.I.R.L. R.U.T. 76.688.008-8 Sucursal Larry Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de servicios por obra vendida de obras civiles, para realizar reparaciones varias en las VV.FF. de las Poblaciones Navales dependientes del Depto. de Bienestar Social Armada Iquique, según Bases definidas para este proceso. Rep. VV.FF. Pob. Navales - PRORECAF 4to. Trimestre $ 7.888.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.888.565 $ 7.888.565

Total Neto	$ 7.888.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.498.827
TOTAL OC	$ 9.387.392