1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-377-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Trabajos rada iquique compra ágil: 3159-88-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción de obras civiles y infraestructuras Razón Social MARISOL OPAZO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.402.857-9 Sucursal Construcción de obras civiles y infraestructuras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad SERVICIO POR MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CERAMICA, SEGÚN BASES TECNICAS ADJUNTAS. SERVICIO POR MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CERAMICA, SEGÚN BASES TECNICAS ADJUNTAS. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000