1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-378-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Mteriales de aseo para la casa de huespedes oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5006000011211X12204007000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 30661,44 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIBALDO GOMEZ Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV R.U.T. 77.057.141-3 Sucursal NIBALDO GOMEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad no definida ALCOHOL GEL SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR ALCOHOL GEL SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR $ 16.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.644 $ 33.644 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad INSECTICIDA RAIDSEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR INSECTICIDA RAIDSEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 2.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.744 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad LAVALOZA QUIX 750 ML SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR LAVALOZA QUIX 750 ML SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.186 $ 6.186 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad CLORO SEGÚN PROVEEDOR ADJUDICADO CLORO SEGÚN PROVEEDOR ADJUDICADO $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad BOLSA DE BASURA 110*120CM SEGÚN PROVEEDOR ADJUDICADO BOLSA DE BASURA 110*120CM SEGÚN PROVEEDOR ADJUDICADO $ 4.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.700 $ 42.700 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLA PAPEL JUMBO 250 METROS SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR TOALLA PAPEL JUMBO 250 METROS SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR $ 3.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad BOLSA BASURA 50*55 PAQUETE SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR BOLSA BASURA 50*55 PAQUETE SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad LUSTRA MUEBLES SPRAY SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR LUSTRA MUEBLES SPRAY SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 2.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.274 $ 17.274 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERVILLETAS DE PAPEL SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 47131805 Limpiadores de uso general 1 Saco DETERGENTE OMO SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR DETERGENTE OMO SEGÚN ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR $ 22.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.308 $ 22.308

Total Neto	$ 161.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.661
TOTAL OC	$ 192.037