1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-381-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO RADA DE IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 25327,95 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIBALDO GOMEZ Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV R.U.T. 77.057.141-3 Sucursal NIBALDO GOMEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad LAVALOZA LAVALOZA $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.952 $ 3.952 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192 $ 6.192 14111704 Papel higiénico 3 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO H/S 500 METROS PAPEL HIGIENICO JUMBO H/S 500 METROS $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad CLORO LIQUIDO LITRO CLORO LIQUIDO LITRO $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 53131608 Jabones 200 Unidad JABÓN 25 AMENITIES JABÓN 25 AMENITIES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad CIF CLORO GEL CIF CLORO GEL $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.272 $ 3.272 53131628 Shampoo 200 Unidad SHAMPOO HEADSHOULDER 10 ML, SHAMPOO HEADSHOULDER 10 ML, $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47121701 Bolsas de basura 5 Paquete BOLSA DE BASURA 80*120 ROLLO 10 UND BOLSA DE BASURA 80*120 ROLLO 10 UND $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.155 $ 8.155

Total Neto	$ 133.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.328
TOTAL OC	$ 158.633