1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-395-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2° llamado - Pintado Estructural Blocks - Población Naval "Grumete Bolados" / Proveniente de ID: 3159-33-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 4291064,12 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RALFER Razón Social CONSTRUCTURA RAUL FERNANDO MENA AYALA EIRL R.U.T. 76.666.261-7 Sucursal RALFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de servicios por obra vendida de obras civiles, para el pintado estructural de blocks, de la Población Naval "Grumete Bolados" del Departamento de Bienestar Social de la Armada Iquique, según Bases definidas para este proceso. OFERTA NETA $ 22.584.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.584.548 $ 22.584.548

Total Neto	$ 22.584.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.291.064
TOTAL OC	$ 26.875.612