1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-4-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-54-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-54-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eulalis Razón Social MARIA EULALIA VALENZUELA GUERRERO R.U.T. 14.013.687-5 Sucursal eulalis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad 8 NR CORTINAS TELA BROCATO DOBLE 3,0 X 2,47 MT. 8 NR CORTINAS TELA BROCATO DOBLE 0,6 X 2,47 MT. 8 NR VISILLO C/ DISEÑO EN BASTA DE 3,0 X 2,47 MT 8 NR VISILLO C/ DISEÑO EN BASTA DE 0.6 X 2,47 MT 4 NR CENEFAS ACOCHADAS 7,20 X 0,5 MTS. EN TELA BROCATO DO   $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200