1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-401-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Pago de Servicio de Lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 39094,4 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA SOFIA Razón Social LIMPIAFULL LIMITADA R.U.T. 76.489.804-4 Sucursal CAROLINA SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Contratación de servicios de lavandería, para las Casas de Huéspedes "Caleta Angamos" y "Rada Iquique", dependientes del Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique. De acuerdo a Bases Administrativas, Técnico-Económicas adjuntas.   $ 205.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.760 $ 205.760

Total Neto	$ 205.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.094
TOTAL OC	$ 244.854