1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-41-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA CALETA ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5006/28/23 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 28315,7 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVANDERIA LAVAMASS Razón Social MARÍA ELENA CÁCERES ARAVENA R.U.T. 5.412.819-3 Sucursal LAVANDERIA LAVAMASS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CASA DE HUESPEDES CALETA ANGAMOS MES DE ENERO Y FEBRERO SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CASA DE HUESPEDES CALETA ANGAMOS MES DE ENERO Y FEBRERO $ 149.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.030 $ 149.030

Total Neto	$ 149.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.316
TOTAL OC	$ 177.346