1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-420-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Urgencia - Filtración de Aguas Servidas Pob. "Washington 1589" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san antonio Razón Social ROSA IDA ZULETA GONZALEZ R.U.T. 6.732.185-5 Sucursal san antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Detección y reparación, por obra vendida, de filtración de aguas servidas en baño del Departamento N° 34, Población "Washington 1589". Detección y reparación, por obra vendida, de filtración de aguas servidas en baño del Departamento N° 34, Población "Washington 1589". $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800