1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-420-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ARRIENDO DE IMPRESORA-J.INFANTIL-ADM.CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación ASPIRANTE IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 39381,25585901 Dirección de Envío de la Factura ASPIRANTE IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 11340 Unidad no definida COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO JARDÍN INFANTIL COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO JARDÍN INFANTIL $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 50.674 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, JARDÍN INFANTIL Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL N° DE FACTURA : 662607 ADM.CENTRAL. N° DE FACTURA : 664149 JARDÍN INFANTIL CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, JARDÍN INFANTIL Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL N° DE FACTURA : 662607 ADM.CENTRAL. N° DE FACTURA : 664149 JARDÍN INFANTIL $ 156.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.596 $ 156.596

Total Neto	$ 207.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.381
TOTAL OC	$ 246.651