1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-425-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Recarga de extintores Pob. Marinero Ugarte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 91245,6 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA Razón Social Gastón Ossa Medina R.U.T. 12.224.201-3 Sucursal OSSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 69   (1377724) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION PQS 6 K UNIDAD 1404226 (1377724) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION PQS 6 K UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $1160 $ 6.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.240 $ 480.240

Total Neto	$ 480.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.246
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 571.486