1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-428-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para Población Naval Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 76511,442 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 30   (1343037) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO PARA CERÁMICA 25 KG UNIDAD 1369275 (1343037) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO PARA CERÁMICA 25 KG UNIDAD; Código: 43728X;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700 30131704 2239-10-LP12 Azulejos o baldosas de cerámica 35   (1343040) CERÁMICA CELIMA 30 X 30 CM VULCANO GRIS 2.34 M2 CAJA 1369278 (1343040) CERÁMICA CELIMA 30 X 30 CM VULCANO GRIS 2.34 M2 CAJA; Código: 2712652;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.210 $ 336.210

Total Neto	$ 410.910
Descuento	$ 8.218
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.511
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 479.203