1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-452-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción para Stock Pañol - Brigada de Reparaciones BIENIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema CGU+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 59941,007492 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 20 Unidad Lija, según cotización del proveedor. LIJA FIERRO 100 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.706 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad Oleo, según cotización del proveedor. OLEO SOQ. CON GL. BLANCO $ 12.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.284 $ 50.286 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Pintura esmalte, según cotización del proveedor. PREP ESM AGUA SHW X 4 GL. SATIN $ 44.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.832 $ 89.832 46171501 Candados 4 Unidad Candados, según cotización del proveedor. CANDADO ODIS 150 STAND $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.328 $ 39.328 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 8 Unidad Diluyente, según cotización del proveedor. DILUY Q. UNIV. DUCO 1 LT. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.723 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Pintura esmalte, según cotización del proveedor. ESM AGUA SHW 4GL BLANCO PROFESIONAL SATI $ 46.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.236 $ 92.235 31201615 Activadores del adhesivo 10 Unidad Adhesivo PVC, según cotización del proveedor. ADHESIVO PVC*240CC VINILIT TRADICIONAL $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370

Total Neto	$ 315.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.941
TOTAL OC	$ 375.420