1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-48-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONSERJERÍA POB. MARINERO UGARTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 10150560 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KELDAN Razón Social KELDAN SPA R.U.T. 78.103.836-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KELDAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONSERJERÍA PARA POBLACIÓN MARINERO UGARTE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. VALOR NETO MES $ 4.452.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.424.000 $ 53.424.000

Total Neto	$ 53.424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.150.560
TOTAL OC	$ 63.574.560