1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-488-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Premios cursos recreativos Asistencia Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 31693,27737 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GravoCom Razón Social VIVIANA PAMELA ERRINGTON COPAJA R.U.T. 9.599.898-4 Sucursal GravoCom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101402 Distintivos de premio 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN N° 284 35 MEDALLAS ON LOGO A COLOR 10 ACRILICOS CON BAE DE MADERA Y PLACA   $ 166.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.807 $ 166.807

Total Neto	$ 166.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.693
TOTAL OC	$ 198.500