1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-489-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Detección y reparación de Urgencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 112670 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ismael aaron Razón Social ismael ramos R.U.T. 17.095.225-1 Sucursal ismael aaron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida     $ 593.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.000 $ 593.000

Total Neto	$ 593.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.670
TOTAL OC	$ 705.670