1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-49-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3159-6-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 11736,3 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES PQS DE 04 KG   $ 9.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.794 $ 28.794 46191601 Extintores 3 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES PQS DE 06 KG TIPO DE INCENDIO (A,B,C)   $ 10.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.976 $ 32.976

Total Neto	$ 61.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.736
TOTAL OC	$ 73.506