|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3159-491-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de vestuaria para C.R. Huayquique |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
|
|
R.U.T. |
61.102.038-4 |
|
Dirección de Facturación |
Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique" |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
15326 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique" |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUMART ADMINATRICION EDE |
|
Razón Social |
CONSTRUMART S A
|
|
R.U.T. |
96.511.460-2 |
|
Sucursal |
CONSTRUMART ADMINATRICION EDE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504
2239-10-LP12
| Guantes protectores | 15 | | (970879 )GUANTES DE SEGURIDAD CMD CABRITILLA ESTÁNDAR PAR 992574 | (970879) GUANTES DE SEGURIDAD CMD CABRITILLA ESTÁNDAR PAR; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $194 |
$ 2.420,00
|
$ 0,00
|
$ 2.910,00
|
$ 36.300
|
$ 39.210
|
30103205
2239-10-LP12
| Enrejado de hierro | 9 | | (989725 )PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD 1006782 | (989725) PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $355 |
$ 4.434,00
|
$ 0,00
|
$ 3.195,00
|
$ 39.906
|
$ 43.101
|
|
|
Total Neto
|
$ 82.311
|
|
Descuento
|
$ 1.646
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.326
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 95.991
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.