1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-496-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Vales de gas para Jardín Infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación La Puntilla S/N Jardín Infantil "Pequeños Héroes" Comuna Iquique Impuesto 49696 Dirección de Envío de la Factura La Puntilla S/N Jardín Infantil "Pequeños Héroes" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 22   (1155560 )GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - I REGIÓN 1178560 (1155560) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - I REGIÓN; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.558 $ 261.558

Total Neto	$ 261.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.696
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 311.254