1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-507-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 8459 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 6   (975368 )DESODORANTE AMBIENTAL TORK AMBIENTAL 75 ML 990368 (975368) DESODORANTE AMBIENTAL TORK AMBIENTAL 75 ML; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.520

Total Neto	$ 44.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.459
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 52.979