1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-51-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA PARA POSCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Las Gaviotas #2155 Comuna Iquique Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Las Gaviotas #2155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Molina Razón Social MAESTRANZA SERGIO RICARDO MOLINA TORRES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA R.U.T. 76.531.423-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maestranza Molina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 30 Metro Cúbico AGUA POTABLE AGUA POTABLE $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800