1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-56-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-12-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Camiña Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EIRL Razón Social rodolfo pastrian jara R.U.T. 76.113.328-4 Sucursal EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad cambio de perfiles para ventanal de aluminio linea alumco 5000, anodizado, conformado con tres hojas, hojas dos filas laterales y una central de corredera, incluye carros corredera y pestillo de cierre, vidrios existentes montados sobre burlete de goma y   $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550