1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-58-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA FOSA POSCO MEJILLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REALFOSA Razón Social EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SERGIO LEIVA VENEGAS E.I.R. R.U.T. 77.207.295-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REALFOSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 8 Metro Cúbico LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, EN INSTALACIÓN ARMADA. 8 METROS3 PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON LA MQUINARIA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200