1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-6-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE MENAJE ARICA IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRANSPORTE MENAJE ARICA IQUIQUE. CONTACTO ARICA SR. ALEJANDRO MATUS DE LA PARRA (GOBERNACION MARITIMA), CONTACTO IQUIQUE SRES. EDUALDO LEAL, OSVALDO MOLINA FONO 57-517248, 517249, 517330. FACTURAR A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL ARMADA IQUIQUE. Proveniente de Licitación 2945-216-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IQUIQUE Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna -1 Impuesto 17024 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ANTONIETA ESPINOZA ROJAS R.U.T. 5.279.688-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 8 Unidad Servicios de transporte regional o nacional en camión Servicio de transporte terrestre del menaje particular del personal de la Armada, tramo desde Arica a Iquique y viceversa. DESDE CALLE COLON Nº 368 DEPTO 33 ARICA, HASTA FILOMENA VALENZUELA 704 PENINSULA CAVANCHA IQUIQUE. $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600

Total Neto	$ 89.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.024
TOTAL OC	$ 106.624